一、单位基本情况
（一）职能职责。
w88手机版登录是一所由重庆市人民政府主办、重庆市教委主管、重庆市旅游局行业引导的公办全日制旅游类高职院校。学院于2010年3月经重庆市人民政府批准设立，同年4月在教育部备案，2010—2016年由黔江区政府主管，2017年1月整体划转重庆市教委管理。
（二）单位构成。
w88手机版登录内设18个职能处室和教学单位。按机构类别分为党政办公室、组织人事处、学生安全处、教学教务处、招生就业处、后勤处、财务处、工会、科研处、培训中心、实训中心、旅游管理系、旅游装备系、公共基础部、旅游规划系、酒店管理系、国际旅游系、旅游艺术系。开设了导游、旅游管理、酒店管理、景区开发与管理、商务英语、空中乘务、旅行社经营管理、园林技术、音乐表演、舞蹈表演、旅游英语、工艺美术品设计、烹调工艺与营养、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务、会计、学前教育等17个专业。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入4139.4万元，一般公共预算财政拨款支出4139.4万元，比2018年增加1362.38万元。其中：基本支出2540.63万元，比2018年增加297.75万元，主要原因是随着学院的不断发展壮大，人员工资与公用经费也相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1598.77万元，比2018年增加1064.63万元，主要原因一是学院加大了对教育质量提升和科研经费的投入，促进内涵式发展；二是将中央补助资金纳入年初预算，主要用于教学质量提升与办学条件改善、产教融合协同发展行动、学生资助经费等重点工作。
我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算54万元，与2018年相比无增减。其中：公务接待费24万元，比2018年减少5万元，主要原因一是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。公务用车运行维护费30万元，比2018年增加5万元，主要原因是我院离主城较远，公车使用频率、费用较高，公车使用时间已达8年，车辆老化导致维修经费增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额178万元，其中：政府采购货物预算148万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1598.77万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
五、专业性名词说明
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和
政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程昌仪 联系方式：023-87908935
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